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梧州市民族宗教事务委员会2021年​ 部门预算及“三公”经费预算情况说明

发布日期: 2021-04-20 11:52

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梧州市民族宗教事务委员会2021年度部门预算及”三公“经费预算情况说明.pdf

梧州市民族宗教事务委员会2021年部门预算公开报表.xls

   

第一部分: 梧州市民族宗教事务委员会概况

    一、主要职能

    二、机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:梧州市民族宗教事务委员会部门预算及三公经费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

二、部门收入总体预算情况说明

三、部门支出总体预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算安排的三公经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、2021年部门预算其他事项说明

第三部分:专业名词解释

第四部分:梧州市民族宗教事务委员会2021年部门预算报表(详见附件)

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表(按功能科目分类)

四、部门支出预算总表(按部门经济科目分类)

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表(按功能科目分类)

七、一般公共预算支出表(按部门经济科目分类)

八、一般公共预算支出表(按政府经济科目分类)

九、一般公共预算基本支出表(按部门经济科目分类)

十、一般公共预算基本支出表(按项目类别)

十一、政府性基金预算支出表

十二、三公经费支出表

十三、国有资本经营预算支出表

第一部分:部门概况

一、 主要职能

市民宗委主要工作任务是贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策,组织开展民族宗教理论、民族宗教政策和民族宗教问题等重大课题的调查研究;拟订全市民族、宗教相关规范性文件,开展民族宗教政策、法规的宣传教育,监督、检查民族宗教政策、法规的执行情况;负责民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施、衔接,指导实施和完善民族区域自治制度建设,保障少数民族的合法权益;组织指导民族政策、民族法律法规和民族基本知识的宣传教育工作;组织开展民族团结进步活动;承担宗教事务管理责任,组织、接待少数民族和宗教界学习、参观、考察等事宜,办理有关少数民族与宗教领域的涉外事宜;依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界合法权益,促进宗教关系和谐;指导宗教团体依法依章开展活动,指导和支持宗教团体加强自身建设及在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育,办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。

二、 机构设置情况

梧州市民族宗教事务委员会部门共有直属单位1个。其中:局属非参照公务员法管理全额拨款事业单位1个。行政单位是:梧州市民族宗教事务委员会为部门机关本级。局属非参照公务员法管理全额拨款事业单位是:梧州市民族宗教服务中心(公益一类)。

梧州市民族宗教事务委员会部门机关内设机构共设3个职能科室,分别是:综合科、民族事务科和宗教事务科。

三、 人员构成情况

梧州市民族宗教事务委员会部门人员编制总数12名,其中:行政编制8名,“老办法”人员1名,全额事业编制3名。机关后勤服务聘用人员控制数1名。其中,在职在编人员12人,包括:行政在职在编人员8人、“老办法”人员1名,全额事业在职在编3人。机关后勤服务聘用人员控制数在职在编人员1人。

第二部分:梧州市民族宗教事务委员会2021年部门预算及三公经费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明

2021年收支总预算2,261,884元,同比增加439,850元,增长24.14%。收入包括:一般公共预算拨款;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2021年收支预算总体增加,主要是以下支出增加:一是新成立的局属非参照公务员法管理全额拨款事业单位于2021年进入部门预算;二是专项支出预算增加;使收入预算总体有所增加。

二、部门收入总体预算情况说明

2021年收入总预算2,261,884元,同比增加439,850,增长24.14%。其中:

(一)一般公共预算拨款(含上级补助,下同)2,261,884元,占收入总预算的100%,同比增加559,850元,增长32.89%

(二)本部门无政府性基金预算收入,同比无变化。

(三)本部门无财政专户管理资金资金收入,同比无变化。

(四)本部门无事业收入,同比无变化。

(五)本部门无事业单位经营收入,同比无变化。

三、部门支出总体预算情况说明

2021年支出总预算2,261,884元,其中,基本支出预算1,551,184元,占支出总预算的68.58%,同比增加149,150元,增长10.64%项目支出预算710,700元,占支出总预算的31.42%,同比增加290,700元,增长69.21%其中:

(一)一般公共服务支出类科目1,887,518元,占支出总预算83.45%,同比增加385,595元,增长25.67%

(二)社会保障和就业支出类科目166,447元,占支出总预算7.36%,同比增加24,140元,增长16.96%

(三)卫生健康支出类科目83,084元,占支出总预算3.67%,同比增加12,010元,增长16.90%

(四)住房保障支出类科目124,835元,占支出总预算5.52%,同比增加18,105元,增长16.96%

四、财政拨款收支预算情况说明

2021年财政拨款收支总预算2,261,884元。收入包括:一般公共预算拨款2,261,884元;支出包括:一般公共服务支出1,887,518元、社会保障和就业支出166,447元、卫生健康支出83,084元、住房保障支出124,835元。

五、一般公共预算支出情况说明

2021年一般公共预算拨款支出2,261,884元,其中:基本支出1,551,184元,项目支出710,700元,具体支出预算如下:

(一)一般公共预算支出。

行政运行1,420,616元,其中:基本支出1,100,616元,项目支出320,000元。主要用于单位日常运转、水电费等支出。

一般行政事务管理40,700元,其中:项目支出40,700元。主要用于编外人员的经费支出。

其他民族事务支出350,000元,其中:项目支出350,000元。主要用于其他民族事务支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出166,447元,其中:基本支出166,447元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

行政单位医疗79,074元,其中:基本支出79,074元。主要用于行政单位医疗保险缴费支出。

住房公积金124,835元,其中:基本支出124,835元。主要用于住房公积金缴费支出。

事业运行76,202元,其中:基本支出76,202元。主要用于工资福利,商品和服务支出。

事业单位医疗4,010元,其中:基本支出4,010元。主要用于事业单位医疗保险缴费支出。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算1,551,184元,占一般公共预算支出的68.58%,同比增加149,150元,增长10.64 %。其中:

工资福利支出预算1,275,624元,占基本支出预算82.24%,同比增加138,190元,增长12.15%

商品和服务支出预算275,560元,占基本支出预算17.76%同比增加10,960元,增长4.14%

2.项目支出710,700元,占一般公共预算支出的31.42%,同比410,700 增长136.90%其中:

工资福利支出预算48,073.84元,占项目支出预算6.76%,同比增加48,073.84元,增长100%

商品和服务支出预算662,626.16元,占项目支出预算93.24%同比增加362,626.16元,增长120.88%

六、一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出1,551,184元,其中:

人员经费1,275,624元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费275,560元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务和支出。

七、一般公共预算安排的三公经费情况说明

(一)2021年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2021年部门预算全口径安排三公经费支出预算18,430元,同比减少970元,下降5%

其中:

 1. 因公出国(境)经费支出预算0 元,根据财政局统一要求,各部门一般公共预算安排的因公出国(境)费不编入部门预算,执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请调整支出。

2. 公务接待费支出预算18,430元,同比减少970元,下降5%减少主要原因是按照要求,三公经费按5%的比例压减。

3、公务用车费预算0元,与去年同比无变化。其中:

1)公务用车运行维护费预算0元,与去年同比无变化。

2)公务用车购置预算0元,与去年同比无变化。

(二)2021年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

2021年一般公共预算安排的三公经费支出预算18,430元,同比减少970元,下降5%其中:本级经费拨款预算18,430元,同比减少970元,下降5%。具体是:

1.因公出国(境)经费支出预算0 元,根据财政局统一要求,各部门一般公共预算安排的因公出国(境)费不编入部门预算,执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请调整支出。

2.公务接待费预算18,430元,同比减少970元,下降5%。其中:本级经费拨款预算18,430元,同比970元,下降5%。减少主要原因是按照要求,三公经费按5%的比例压减。

3、公务用车费预算0元,与去年同比无变化。其中:

1)公务用车运行维护费预算0元,与去年同比无变化。

2)公务用车购置预算0元,与去年同比无变化。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本部门无政府性基金收支业务,因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、2021年部门预算其他事项说明

(一)机关运行经费预算安排情况。

梧州市民宗委本级共有1个行政机关,行政运行经费总预算安排928,186.16元,同比增加663,586.16元,增长250.79%,包括:基本支出265,560元;项目支出662,626.16增长主要原因是项目支出的日常公用经费增加。主要用于办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出等项目经费支出。

另外,梧州市民宗委下属共有1个事业单位,事业运行经费总预算安排10,000元,因为是新增单位,无上年数据对比,包括:基本支出10,000元。增长主要原因是新增事业单位。主要用于事业单位按市本级公用经费开支标准安排的办公费、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

(二)政府采购预算安排情况

2021年政府采购预算0元,同比减少19,400元,下降100%

(三)国有资产的总体情况。

本部门共有车辆0辆。

截至20201231日,资产原值合计151,869.06元,其中:(1)土地、房屋及构筑物0元,(2)通用设备98,672.32元,(3)专用设备0元,(4)文物和陈列品0元,(5)图书档案0元,(6)家具、用具、装具等53,196.74元。

(四)预算绩效说明。

2021年单位预算共有项目(含基本支出)13(含二层),项目涉及金额2,261,884元,全部项目(含基本支出)均制定了绩效目标。其中:机关本级9个绩效项目,分别是:在职在编人员经费项目1,191,519元、定额公用经费(含党建、团建、公共机构节能经费、节水城市工作经费和垃圾分类工作经费)项目121,514.30元、定额商品和服务支出中工会经费项目13,485.70元、机关事业单位伙食补助项目36,000元、事业单位公务交通费用项目94,560元、编外人员支出(机关后勤和劳务派遣)项目40,700元、专项公用经费-民族、宗教工作经费项目312,000元、专项公用经费-残疾人就业保障金专项经费项目8,000元、其他专项支出-2021年民族团结进步创建工作经费项目350,000元。

机关所属事业单位4个绩效项目,分别是:在职在编人员经费项目84,105元、定额公用经费(含党建、团建、公共机构节能经费、节水城市工作经费和垃圾分类工作经费)项目5,008元、定额商品和服务支出中工会经费项目992元、机关事业单位伙食补助项目4,000元。

(五)国有资本经营预算收支情况说明。

2021年本部门无国有资本经营预算收支业务,因此没有相应的国有资本经营收支预算。

(六)其他情况说明。

2020年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款,上级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体化规范,2021年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款和一般公共预算中上级补助收入。为使2021年部门预算公开进行同口径对比,此次2021年部门预算同比已将2020年部门预算数据调整为同口径进行对比。

第三部分:专业名词解释

1.一般公共预算拨款:是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  11三公经费:纳入本级财政预决算管理的三公经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境) 费反映单位公职人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分:2021年部门预算报表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表(按功能科目分类)

四、部门支出预算总表(按部门经济科目分类)

五、财政拨款收支总表

六、一般公共预算支出表(按功能科目分类)

七、一般公共预算支出表(按部门经济科目分类)

八、一般公共预算支出表(按政府经济科目分类)

九、一般公共预算基本支出表(按部门经济科目分类)

十、一般公共预算基本支出表(按项目类别)

十一、政府性基金预算支出表

十二、三公经费支出表

十三、国有资本经营预算支出表

上述报表详见附件。